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  • 樂山市局(公司)“雙零偏差率”精準實現預算目標

    2023-01-04來源:樂山市煙草專賣局(公司)

    煙草市場消息 12月30日,樂山市局(公司)通過市縣兩級上下聯動、部門之間橫向協同,圓滿完成年末財務管理收官工作,保證全年稅利數據與年度預算目標、年末稅利預測之間“雙零偏差率”,精準實現企業年度目標。

    優化企業資源配置,科學預算編制。通過召開預算歸口審核溝通會,強調省局(公司)高質量發展考評指標對預算工作提出的精準度要求,在歸口管理層面統一預算管理工作新思路,通過組織預算調整現場集中匯審深化內部統籌,提升預算數據與業務工作的匹配度,糾正偏差90余萬元,進一步提升預算數據的科學性、合理性、有效性。

    注重業務動態監控,強化目標引領。固化按月、按季結合公示預算執行進度的機制,加強業務執行的動態管理。對日常費用執行進度與時間進度存在較大差異的項目,分別從費用維度及主體維度進行提醒,做到及時預警、保持均衡、引導預期,全年費用執行偏差率較同期下降50%。

    樹立全市統籌思維,合理稅利調控。強化部門協同,克服疫情沖擊,從預算主體層面、歸口管理層面、預算管理層面三向發力,根據不同階段的稅利預測數據,及時調控、實時施策、綜合協調,保障企業年度目標精準實現。

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